管理费用-生育医疗（单位） 619.95 管理费用-养老（公司） 1,012.16 管理费用-失业（公司） 31.63 管理费用-工伤（公司） 25.30 管理费用-公积金（单位）121.00 应付职工薪酬-应付社会保险费 1,689.04 应付职工薪酬-应付公积金 121.00 这样写，对吗

Esther Jia 追问

2023-08-02 10:36

对的，
是计提

东老师 解答

2023-08-02 10:37

借方管理费用  贷方应付职工薪酬就对的

Esther Jia 追问

2023-08-02 10:47

借：   管理费用-生育医疗（单位） 619.95
          管理费用-养老（公司） 1,012.16
         管理费用-失业（公司） 31.63
         管理费用-工伤（公司） 25.30
         管理费用-公积金（单位）121.00
 贷：  应付职工薪酬-应付社会保险费 1,689.04
          应付职工薪酬-应付公积金 121.00

东老师 解答

2023-08-02 10:47

对你说就是这么做的

Esther Jia 追问

2023-08-02 10:48

借： 管理费用-生育医疗（单位） 619.95
       管理费用-养老（公司） 1,012.16 
        管理费用-失业（公司） 31.63 
        管理费用-工伤（公司） 25.30 
        管理费用-公积金（单位）121.00 
贷： 应付职工薪酬-应付社会保险费 1,689.04 
       应付职工薪酬-应付公积金 121.00

东老师 解答

2023-08-02 10:48

计提就是这么计提的