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朴老师

职称： 会计师

2023-07-14 11:16

同学你好
做入库的就可以

妮子 追问

2023-07-14 11:24

是不是做冲减第一笔分录，然后做一笔重新入库？

朴老师 解答

2023-07-14 11:32

同学你好
对的
是这样的

朴老师 解答

2023-07-14 11:32

但是你汇算清缴调增了不是吗

现在做调减的分录就可以
接以前年度损益调整
贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整

妮子 追问

2023-07-14 11:38

老师，我不是问调增的分录，调增的分录已经做了的，我现在问的是，这个发票6月份才回来。我应该怎么做分录？

朴老师 解答

2023-07-14 11:39

同学你好
借以前年度损益调整
贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整

妮子 追问

2023-07-14 11:41

我暂估的这个，还是这样挂着？

朴老师 解答

2023-07-14 11:53

你暂估的你上面不是说调增了吗

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相关问题讨论
同学你好 做入库的就可以
2023-07-14 11:16:15
你好，可以 借应付账款，暂估，贷应付账款，把发票付到凭证后面。那我们收到这个发票以后是要支付钱的，对吧，那可以借库存商品，贷银行存款。
2023-07-14 12:08:56
这个需要去税局再更正申报，纳税调减这个，有差额吗，没有直接贴之前后面，少做补上，借以前年度损益调整，贷应付账款，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-07-01 18:58:16
是的，不调账，汇算时做调增处理
2020-04-27 14:21:15
你好，你做红字分录冲减就可以了。 当时战鼓怎么做的，就做负数凭证。
2024-03-14 15:19:45
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