小规模开房租发票开了一年的,账上是按季度结转的收入,本季度结转收入不超过30万(含一些不开票收入及开票属于本季度的收入),但是本季度结转的不开票收入加上本季度开的一年的房租发票就要超30万,我应该如何申报增值税?
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于2023-07-14 09:47 发布 281次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-07-14 09:47
你好 ; 那就分别去; 超过了就得全额报增值税了
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你好!你直接读入销项税就可以了。跟平时开其他发票一样申报
2018-11-14 17:15:01

你好
填写在9税率那行的销售额里
2021-09-07 18:29:41

你好 ; 那就分别去; 超过了就得全额报增值税了
2023-07-14 09:47:36

同学好,如果是专用发票,填写第一行 (一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)和第2行税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
,如果是普通发票,可以享受月收入不超10万元的免税政策,填写 第9行(四)免税销售额
2020-04-07 10:31:08

你好, 你们去代开的吗?
2019-06-04 17:39:49
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