老师我家开增值税9%房产税发票、增值税申报表如何填、老有提示

五瓣丁香 追问

2026-02-05 11:27

专用发票比对（销售额）1 上期未开具609、618、619、620、621商编开头发票纳税人， 专用发票金额合计=《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计。 提示类 当期开具专用发票金额合计数是0.000000元，《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是91743.120000元。

五瓣丁香 追问

2026-02-05 11:27

专用发票比对（销售额）1 上期未开具609、618、619、620、621商编开头发票纳税人， 专用发票金额合计=《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计。 提示类 当期开具专用发票金额合计数是0.000000元，《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是91743.120000元。

五瓣丁香 追问

2026-02-05 11:28

《增 值 税 及 附 加 税 费 申 报 表》本表第2栏次的"其中：应税货物销售额_一般项目"和第3栏次的"应税劳务销售额_一般项目"本月数都为0，但第1栏次的“（一）按适用税率计税销售额_一般项目”本月数不为0，您确认继续提交吗？

小菲老师 解答

2026-02-05 11:39

同学，你好 
你开具的9%的发票，在主表里面没有显示吗？

五瓣丁香 追问

2026-02-05 11:42

第一行有显示别的行没有、税都对

小菲老师 解答

2026-02-05 11:42

同学，你好 
那就直接提交