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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-03 17:14

借；应收账款 等科目   贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税 
借；应交税费-应交增值税  贷；营业外收入

Cathy 追问

2018-01-03 17:18

那超过3万怎么做啊？

邹老师 解答

2018-01-03 17:20

借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款

Cathy 追问

2018-01-03 17:26

如果我下个月交是不是选应交增值税——未交增值税啊？

邹老师 解答

2018-01-03 17:26

你好，小规模只有应交税费-应交增值税二级科目，而不是未交增值税明细的

Cathy 追问

2018-01-03 17:28

那不可以设吗？

邹老师 解答

2018-01-03 17:29

你好，是不可以的，应交增值税——未交增值税是一般纳税人使用的会计科目的

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你好 借应交税费 贷银行  
2022-01-10 12:24:31
同学你好，借：应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2024-07-01 20:11:32
你好，不管超没超过，只要你开的发票不是免税的税率都是借银行存款， 贷主营业务收入， 应交税费，应交增值税 季度30万以内的， 借应交税费、应交增值税 贷营业外收入， 超过的借应交税费、应交增值税，贷银行
2023-07-11 09:51:04
第一轮对话：
2023-03-17 19:15:28
借银行 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税、 借应交税费应交增值税，贷银行存款
2023-04-13 20:49:02
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