请问一下，年中如果建帐起帐填0，之前有余额科目怎么处理，比如银行之前有余额，应收应付有余额怎么处理

莲莲 追问

2023-06-22 13:10

不是新公司，有多年的数据，一直没有帐，现在年中建，刚才问了老师说可以填0，所在再追问一下

易 老师 解答

2023-06-22 13:11

你说的这种0也可以的。

莲莲 追问

2023-06-22 13:11

年中如果建帐起帐填0，之前有余额科目怎么处理，比如银行之前有余额，应收应付有余额怎么处理

易 老师 解答

2023-06-22 13:16

借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

莲莲 追问

2023-06-22 13:38

好的，谢谢您，耐心解答，可以加一下**吗，我的手机号 13684984359， 你那优秀，想向您学习

易 老师 解答

2023-06-22 13:47

学员您好要求在平台沟通

莲莲 追问

2023-06-22 14:09

好的，谢谢，再请问另一个问题，我们是清洁服务行业，当月的收入要过完月在次月确认才开上月的票，请问这个收入在录系统时是录当月还是录开票日，而且还有一些季度确认票，过了季度才能开票，确认收入时我要怎么操作呢？

易 老师 解答

2023-06-22 14:11

同学您好，一般是都要开票的，没有开票也要申报无票收入不开票的话也要按无票收入，确认收入和税金，次月开票无票收入视同负数合并报税

莲莲 追问

2023-06-22 14:27

是的都有开票了，问题是，合同金额是5月费用，但在6月才开票给甲方，这个在财务系统上录入时要怎样操作，要对应录到5月还是6月呢

易 老师 解答

2023-06-22 15:07

学员朋友您好，是6月的