老师，请问对方公司现在开了104万的土地流转管护费发票，我们公司之前预付了对方公司24万，现在要支付83万给对方公司，应该怎么写分录啊？

小脾气 追问

2023-05-30 16:12

对方把开给我们的发票，不小心在电脑上点击作废了，等付款后他们才说送给我们的发票有一张被他作废了，但是钱已经多付出3万

朴老师 解答

2023-05-30 16:20

那这个不能重新开吗

小脾气 追问

2023-05-30 16:21

已经跨月了，到钱付出后的第二个月才发现

朴老师 解答

2023-05-30 16:30

同学你好
那也可以重新开呀

小脾气 追问

2023-05-30 16:32

跟你说了，我4月份已经把钱付出去了，5月份才发现这张3万的发票被对方作废了，已经跨月了，重开的发票只能开在5月，我现在问的是我4月份付款的凭证会计分录要怎么写？

朴老师 解答

2023-05-30 16:38

四月付出去的
那你5月红冲哪个作废的发票的分录
然后挂往来科目
收到发票之后再做分录

小脾气 追问

2023-05-30 16:42

我现在是问我付款的凭证会计分录怎么写？

朴老师 解答

2023-05-30 16:49

借应付账款
贷银行存款
还是这样做