老师，请问对方公司现在开了104万的发票，我们公司之前预付了对方公司24万，现在要支付83万给对方公司，应该怎么写分录啊？

小脾气 追问

2023-05-30 15:59

是土地流转管护费

小锁老师 解答

2023-05-30 16:05

那你们就作为无形资产还是费用了

小脾气 追问

2023-05-30 16:07

作为工程成本下的费用

小锁老师 解答

2023-05-30 16:11

那你们就是借方是你们工程成本的科目，贷方是预付账款24  银行存款 83

小脾气 追问

2023-05-30 16:16

但是这样的话我借方金额107万，比发票金额多了3万呀，发票金额才104万啊

小锁老师 解答

2023-05-30 16:16

这个3万元是因为什么原因知道不

小脾气 追问

2023-05-30 16:17

对方把开给我们的发票，不小心在电脑上点击作废了，等付款后他们才说送给我们的发票有一张被他作废了，但是钱已经多付出3万

小锁老师 解答

2023-05-30 16:19

那你们可以让他们补这个三万的发票不

小脾气 追问

2023-05-30 16:20

但是已经跨月了

小脾气 追问

2023-05-30 16:22

钱付出后的第二个月才发现

小锁老师 解答

2023-05-30 16:22

那没事，这个是没有关系的

小脾气 追问

2023-05-30 16:24

我4月付的83万款，5月才发现发票金额比付的款少了3万，那我这张付款凭证应该怎么写分录？

小锁老师 解答

2023-05-30 16:33

付款就按照实际金额写，不管他发票上边的

小脾气 追问

2023-05-30 16:36

那分录怎么写嘛

小锁老师 解答

2023-05-30 16:38

借 预付账款 83  贷 银行存款，就这样写就行

小脾气 追问

2023-05-30 16:40

我怎么可能预付83万，开了104万的发票来，冲销之前预付账款挂账的24万，我银行存款付了83万，预付账款只能是3万啊

小锁老师 解答

2023-05-30 16:45

这个金额是不是一共24+83  107万对不对，一开始是预付24  然后你现在要支付83，你只能全部按照107入账，虽然他开了104的票，但是他剩下3万不是还要开吗，不对吗？？