@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2023-05-28 17:08

老师，增值税申报主表“销项税额”“进项税额”，本年累计数是当年的累计数还是企业开业以来的累计数值？
比如现在是2022年12月31日，销项税额的本年累计数是22年年初到年末的数值还是企业设立之初一直累计到2022年末的数值呢？

郭老师 解答

2023-05-28 17:09

本年累计的
当年的
22年一月份开始的

马莉 追问

2023-05-28 17:19

明白了老师！

还有个问题，企业所得税弥补亏损明细表，比如2018年-2020年出现亏损，2022年开始盈利，用2022年应税所得去弥补18-20年亏损，2022年汇算清缴时该张表会自动计算，也就是说各年亏损额不用我们填报，系统会自动带出来的是不是呢？整张表不用手工填报对吧？

郭老师 解答

2023-05-28 17:20

系统自动带出来的，你自己核对一下，一般是没有问题的。

马莉 追问

2023-05-28 17:23

明白了老师！

再见！

郭老师 解答

2023-05-28 17:26

不用客气，周末愉快。