老师本年利润客户年末是不是应该全部结账，余额应该为0才对

k1 追问

2023-05-20 15:46

所以22年本年利润有期初数是不对的是吧

邹老师 解答

2023-05-20 15:47

你好，是的，这样是不对的 

k1 追问

2023-05-20 15:47

还可以改的吗 ；老师

k1 追问

2023-05-20 15:49

还能回到2021年凭证改吗  还有通过以前年度损益调整

邹老师 解答

2023-05-20 15:49

你好，可以补做结转处理 

k1 追问

2023-05-20 15:51

在2022年做可以吗

邹老师 解答

2023-05-20 15:53

你好，在2022年做，是可以的

k1 追问

2023-05-20 15:57

老师，补做怎么做呢

邹老师 解答

2023-05-20 15:58

你好

借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录

k1 追问

2023-05-20 16:00

但是这个不属于2022年的利润哦

邹老师 解答

2023-05-20 16:01

你好，不管属于什么年度的，补做结转都是这样做结转分录啊