老师你好，我们有两个领导的工资和社保都不在我们公司，在我们的母公司交的，但是他们的公积金交到了我们公司，这个公积金我要怎么做账代扣代缴个税？

婷婷爱学习 追问

2023-05-17 16:05

是的，我们是公司全部承担的，但是现在税局一个老师说我要分开，必须按照正常做账方式做，所以需要调整，我申报个税的时候工资加上了个人承担的部分，可以在做代扣代缴，但是现在还有这两个领导的工资和社保都不在子公司，这个公积金我给他做账代扣代缴的时候怎么做

小锁老师 解答

2023-05-17 16:22

那你们就只能做费用了

婷婷爱学习 追问

2023-05-17 16:24

做什么费用？他们给公司的有借款，可以代扣代缴挂到他们头上吗？

小锁老师 解答

2023-05-17 16:25

可以，然后正常做管理费用

婷婷爱学习 追问

2023-05-17 16:30

做成管理费用-公积金吗？那我不如直接把他们两个的公积金（单位和个人）直接全部做成管理费用公积金好了

小锁老师 解答

2023-05-17 16:31

嗯对，相当于你贷方挂一个往来