以前供应商给开出发票被税务稽查，进项已经转出，以前会计挂对方的应付账款并未处理，这个怎么做账比较好

以前供应商给开出发票被税务稽查，进项已经转出，以前会计挂对方的应付账款并未处理，这个怎么做账比较好

答： 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 填写申报表，做这个分录转出

付给供应商款，发票没来。之后查账查到，采购凭供应商发票报销掉了 ，现在账务要怎么处理？怎么把供应商的应付账款做平，然后记采购人的借款

答： 发票丢失还是没有开？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，供应商开来的发票是9月份的，可是我们走流程到10月份才付款的，并且这期间单子都没在我这里，最后付款了才给我，请问我做账做在几月份比较合适

答： 您好，做账做到10月份是可以的