1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2023-05-02 20:28

企业所得税汇算清缴报表也就是年度纳税申报表，报表首先填制附表，再填制主表，附表的内容能直接到主表中。具体步骤要求如下： 
1、收入明细表根据利润表本年累计数分项填写； 
2、成本费用明细表：一项项填写即可，营业外支出要分拆，根据实际，分类填写； 
3、纳税调整项目表：这个很关键，按照账目一项项填写，具体参考所得税法条例，需要调增的就调增，不需要就如实填写。很多是要先填写后面的附表的，就先填附表。

夏沫烟雨 追问

2023-05-02 20:49

老师是根据2022的自己做的账填，还是什么，季度申报的是代账公司做的，跟我们的数据有差异。

刘艳红老师 解答

2023-05-02 20:50

按去年第四季度申报电子税务局的数据申报

上传图片  
相关问题讨论
需要做汇算清缴，这个企业所得税b表也需要做汇算清缴
2020-06-22 14:52:16
对，年底做的就是汇算清缴
2022-03-10 10:29:38
同学你好 是什么会计准则
2023-06-27 11:49:35
你好。调增的原因是什么的
2022-07-01 11:06:10
您好，同学，没有风险的，只要2022年度财务年报和2022年度汇算清缴没错就可以
2023-05-29 13:23:40
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...