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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-04-22 19:27

同学您好， 借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款等

任性的小甜瓜 追问

2023-04-22 19:38

那我认证了报税不就有留抵了吗？

易 老师 解答

2023-04-22 19:39

是的没错， 是这样的

任性的小甜瓜 追问

2023-04-22 19:40

那如果留抵太多太久，不是有税务风险吗？

易 老师 解答

2023-04-22 19:41

留底太多，就说明您的收入没有及时确认的可能性比较大

任性的小甜瓜 追问

2023-04-22 20:08

但是我确实是一直还未开票引起的，那我现在的进项发票应该怎么办了？

易 老师 解答

2023-04-22 20:09

学员朋友您好，留抵，留待以后抵扣进

任性的小甜瓜 追问

2023-04-22 20:10

就还是先入账勾选认证发票，待后期开票后再抵扣？

易 老师 解答

2023-04-22 20:11

学员您好，是的，对的

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相关问题讨论
1.关于是否可以先开销项发票的问题：根据中国增值税法规，一般纳税人在销售货物时，如果未收到上游供应商的进项发票，理论上应该先取得进项发票并完成抵扣后，才能开具销项发票。也就是说，在进项发票未到的情况下，一般不能先行开具销项发票。 但实际上，为了解决这个问题，一般纳税人可以与上游供应商协商，请求对方先发货并提前开具发票。或者，如果可能的话，可以与对方协商预缴一部分税款，这样即使进项发票暂时未到，也可以先行开具销项发票。 1.关于销售发票品名与进项发票品名不一致的问题：根据中国增值税法规，一般纳税人在销售货物时开具的发票品名应该与上游供应商开具的进项发票品名一致。如果销售发票品名与进项发票品名不一致，可能会导致税务问题。 因此，您需要与上游供应商沟通，确保进项发票的品名与您销售时开具的发票品名一致。如果无法做到一致，您需要咨询当地税务部门或专业税务顾问的意见，以确定在这种情况下如何处理。 总之，对于一般纳税人来说，要确保税务合规并避免潜在的税务风险，需要严格遵守增值税法规的规定，并与上游供应商进行充分的沟通和协商。
2023-11-28 08:52:17
同学你好 可以开具销项税发票
2020-06-15 20:44:22
在这种情况下，直接开销售发票是有风险的。因为根据税法规定，销售自产农产品需要开具农产品销售发票，而农产品销售发票是由农业生产者开具的。如果A公司无法提供农产品销售发票，那么你们公司需要向A公司索要农产品收购发票或销售发票，以作为进项税额的抵扣凭证。 如果你们公司无法获得合法的进项税额抵扣凭证，那么在开具销售发票时可能会被税务部门认为存在虚开发票的行为，从而面临税务风险。此外，如果被税务部门发现没有按照规定开具农产品销售发票或进行进项税额抵扣，可能会面临罚款或其他行政处罚。 因此，建议你们公司与A公司协商，要求其提供农产品销售发票或收购发票。如果A公司无法提供，可以考虑更换供应商或采取其他措施来解决进项税额抵扣的问题。
2023-12-07 09:52:49
你好，这个负数的话是要去税务局申报的
2024-01-09 09:28:52
同学您好， 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款等
2023-04-22 19:27:27
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