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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-02 16:15

你好，可以现在勾选，也可以等到有销项税额的月份勾选

AA会计学堂-希老师 追问

2019-07-02 16:26

但是发票已经堆积了好几个月了，这样好吗

邹老师 解答

2019-07-02 16:27

你好，这个是没有什么问题的，在发票开具之日起360天以内认证都是可以的

AA会计学堂-希老师 追问

2019-07-02 16:29

没有勾选就不能做帐是吗

邹老师 解答

2019-07-02 16:30

你好，可以做账，只是税额部分不能通过进项税额核算，需要通过待认证进项税额核算

AA会计学堂-希老师 追问

2019-07-02 16:37

那凭证怎么做  比如住宿费合计1200元，是不是借：管理费用

AA会计学堂-希老师 追问

2019-07-02 16:38

借：应交税费-待认证进项税额    贷：银行

邹老师 解答

2019-07-02 16:39

你好，是的，没有认证就入账了是这样做分录的

AA会计学堂-希老师 追问

2019-07-02 16:43

那如果勾选后应把待认证冲掉是吗

邹老师 解答

2019-07-02 16:50

你好，是的，勾选之后就从待认证进项税额转到进项税额核算

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相关问题讨论
可以
2017-04-17 09:21:27
一般纳税人认证发票进项销项是指企业在作业时，收到发票或票据时在销项发票必须填写企业的一般纳税人税务登记证明号，可以使用【小票扫描软件】轻松实现快速登记、及时统计报表。 拓展知识：一般纳税人认证发票进项销项还可以支持财务人员的核销，购买方可以申报可抵扣和不可抵扣的进项税额等。财务核销时即可判断发票信息正确、发票是否有效，检查发票信息是否存在重复，从而实现发票内容的完整性及真实性，预防客户纳税乱缴。
2023-03-01 16:27:18
你好，可以现在勾选，也可以等到有销项税额的月份勾选
2019-07-02 16:15:35
销售发票需要在下个月做红字冲回,不影响进项税票的处理
2016-04-21 15:57:27
您好！销项是不管进项的，进项也不管销项。 比如你这个月开多少发票，就按多少销项计算，你认证多少进项就按多少进项计算。不管你下个月冲不冲回。每个月都是销项-进项-留抵等
2016-04-21 16:11:46
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