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老师，比如进行10 销项0，结转增值税的分录 ，正常是借应交增销项0，贷应交增值税进项10，差额计入应交税金/应交增值税/转出未交增值税吗？ 还是可以直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10 还是可以不做凭证的处理，等有销项了，再结转
颖颖和奕奕
于2023-04-13 17:00 发布 483次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-04-13 17:01
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精选问题
老师，冶炼行业含金银铅锌硫砷，用多少税率剔税，怎么 问
你好， 是出售金银铅锌硫砷这些矿物质吗 答
老师，请问政府补助的具体完整分录是怎么做呀？还请 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，我们有个股东5月要撤资，他在职期间发生了员工 问
您好，问题1的答案是“要折现”，5月底报表上的负债金额不是63.2万，而是要把9月初的63.2万再往回折现3个月到5月底，计算是632213.7/(1%2B0.0024)^3，结果大约是62.76万元，这个数才是5月底报表上预计负债的金额。问题2的答案是“股东已经承担了”，因为在5月底撤资算账时，公司的家底（净资产）已经因为这62.76万的负债而变薄了，股东按比例分走的钱也相应少了，他已经承担了这部分现值责任；之后从6月开始，每个月的处理分两步，第一步是计提财务费用（比如借财务费用1506元，贷预计负债1506元），第二步是9月后实际支付时（借预计负债3000元，贷银行存款3000元），这些后续的利息费用和现金支付是由5月底之后的新股东们承担，这才是公平的。 答
咨询下：项目名称为预付卡销售*预付卡销售，上面征收 问
你好，可以入账，但是只能当预付款。 答
老师，请问：投资性房地产采用公允价值模式进行后续 问
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