12月末结转进项税额和销项税额后，在“转出未交增值税”科目余额在贷方，做凭证 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，这样做的话我们是不是要交增值税？但本期我们未开发票，不用交增值税。这样的话，我们需要认证发票吗

活力的毛衣 追问

2022-01-02 15:20

从10月份开始但现在月底，我公司就没有开过发票，之前的增值税都交了

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:29

同学你好 ，现在是2022年了，你现在看下你增值税申报表的主表，看下你申报里面是否有未交增值税，

活力的毛衣 追问

2022-01-02 15:41

2022年也没有开发票

活力的毛衣 追问

2022-01-02 15:50

现在问的是2021年的数据，就是12月份结账，做了以上那三个凭证

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:54

同学你好，2022年01月份这个增值税的申报表的数据，就是2020年第12月份的数据，就是是否有数据显示需要缴纳增值税，这个去看下报表，

活力的毛衣 追问

2022-01-02 16:50

好的，谢谢老师

bullet 老师 解答

2022-01-02 19:51

同学你好，不客气，希望能帮到你