借：应交税费/应交增值税/销项税额 297934.05 贷：应交税费/应交增值税/进项税额 344451.82 应交税费/应交增值税/转出未交增值税 46517.77 借：应交税费/应交增值税/转出未交增值税 46517.77 贷：应交税费/未交增值税 -46517.11

Sunflower° 追问

2024-03-18 11:07

金额那样计算填写对不对？

Sunflower° 追问

2024-03-18 11:08

未交增值税 -46517.11

暖暖老师 解答

2024-03-18 11:11

你好这样是对的，表示留抵税额

Sunflower° 追问

2024-03-18 11:15

好的，因为上月做的时候销项比进项大是正数，这个月做的时候销项比进项小是负数，转出未交增值税填的正数，那未交增值税那就成负数了，不知道是否填写正确呢

暖暖老师 解答

2024-03-18 11:16

相当于多缴纳了，没问题的

Sunflower° 追问

2024-03-18 11:16

好的，知道了，谢谢老师

暖暖老师 解答

2024-03-18 11:17

不客气祝你工作顺利