老师，请教一下，就是我们供应商，每年有给我年一部分返利，但是他们给我开的是红字发票，那我这边做账应该怎么做呢？借：库存商品（负数）进项税，贷方：应付账款（负数） 这样的话会导致我们库存不对的，

老师，我去年采购一批商品对方给我多开了发票，今年发现这个问题，红冲了这部分发票：22年分录借：库存商品 蓝字 应交税费--应交增值税(进项） 蓝字贷：应付账款 蓝字今年发现问题红冲借：库存商品 红字 应交税费--应交增值税(进项税额转出） 蓝字贷：应付账款 红字这样嘛？

答： 您好，多开票是否多入库！

借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款 红字发票还是说借：应交税费-进项转出，贷：应交税费-进项税额？

答： 借：应付账款 贷：库存商品 贷：进项转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

采购商品，有折扣，对方给我们开红字发票。我是要怎么入账呢，借 ：库存商品 进项 贷：应付账款 负数，对吗？

答： 同学，你好 红冲之前的分录 借：库存商品   负数 应交税费   负数 贷：应付账款 负数