你好老师，我想咨询一下关于申报企业所得税的问题。2023.4月份就要申报1季度企业所得税增值税，先要去做利润表和资产负债表吗？

优雅的柚子 追问

2023-03-27 15:05

这个公司从2022.11月份最后一本凭证后就没有做账了，那资产负债表和利润表怎样填写呢？2023.4月份申报1季度的利润表和资产负债表怎样填写呢？

宋生老师 解答

2023-03-27 15:06

您好，您这种情况只能够补账，然后再来填。

优雅的柚子 追问

2023-03-27 15:31

就是刚刚接手一家公司从2022.11月份最后一本凭证后就没有账，也没有再开票了。4月份可以申报1季度企业所得税增值税是0申报

优雅的柚子 追问

2023-03-27 15:33

我想咨询一下2023.1.1-3.31资产负债表的上年年末余额是2022年的期末余额吗？那2023.1.1-3.31的期末余额怎样填写

宋生老师 解答

2023-03-27 15:34

你好，可以，您填这个收入是可以，但是报表还是要另外有数据的。

优雅的柚子 追问

2023-03-27 15:38

老师好，那利润表2023.1.1-3.31的本期金额怎样填写呢？因为没有发生了

优雅的柚子 追问

2023-03-27 15:41

那这个是0吗老师

宋生老师 解答

2023-03-27 15:43

你收入是零，但是成本费用一般不是0。利润表应不是直接填0。