老师我们14年有一笔返点打到对方单位，一直没开票，我们做其他应收款货银存，今年查帐发现对方一直没开票，对方同意开票，51618，但是要我们把6%的税点汇给他们，我们可以汇，但是我们应该怎么做帐呢，这个税点对方也不会开发票

老师我们14年有一笔返点打到对方单位，一直没开票，我们做其他应收款货银存，今年查帐发现对方一直没开票，对方同意开票，51618，但是要我们把6%的税点汇给他们，我们可以汇，但是我们应该怎么做帐呢，这个税点对方也不会开发票

答： 如果对方不会开发票，那么你们需要做出一定的记录来证明这6%的税款。可以在入账时，将税款和主账内单独建立科目，用一些记录证明账务关系，比如支付凭证、商业发票等。这样可以保证未来的税务审计工作。

老师，我们给A供应商付款35000元（2022年付款）。对方给我们拉来了一台设备。但是一直不给我们开票。设备其实价值是50000元。因为对方一直不给我们开票，我们也一直没有付尾款。那我们应该怎么账务处理？发票对方是肯定不会给我们开了会计分录该怎么做？

答： 1. 2022 年支付款项时 借：预付账款 ——A 供应商 35000贷：银行存款 35000 2. 设备验收入库（按暂估价值入账） 借：固定资产 ——XX 设备 50000（按双方确认的设备价值暂估）贷：预付账款 ——A 供应商 35000应付账款 ——A 供应商（尾款） 15000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们买对方公司的货，给对方打款1万元，对方也给我们开具了增值税专用发票1万，我们也已经认证了，后来因为对方货品不足，退还我们2000元打款到我们银行账户了，我们也正常给对方开了红字信息表，但是对方一直不愿意给我们开具负数发票，这个对我们有什么影响吗？或者对方后期还会再找我们吗？是对方一直不给开负数发票的。

答： 同学你好 为啥不开负数发票 这个可以开呀