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老师您好，请上上月做了未开票收入凭证，本月正常开票，做凭证是不是先冲销上月的再做正确的凭证？
余伟彬
于2023-03-23 11:02 发布 371次浏览
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职称： 注册会计师
2023-03-23 11:08
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老师，我们在药店搞促销，做大锅菜给客户吃，开销记什 问
你好，根据你的描述（促销），是计入 销售费用 科目核算 答
老师好，请问：我们集团公司内部，子公司之间，工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡，但不规范，有合规隐患。 业务实质是工程款，规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票，拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账，所得税不用调增，风险不大；千万别跨年长期挂其他应收款，会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款，定好最晚开票时间，留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司，顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借：银行存款 69000 贷：主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借：销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷：其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师，我们是代账公司的，客户的地址是集群地址，现在 问
您好，这个没事，我们也是集群的，能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月，又发现有 问
你好，建议计入固定资产账面价值 答
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