老师，我司2021年12月购进一汽车，12万，这个月申报企业所得税，500万以下器具可一次性税前扣除，我账面会计仍按4年折旧记账吗？

青柠

职称：会计实务

2023-03-21 16:22

是的，你应该按照会计法规把它写在账上，特别是在企业所得税申报中，你需要根据国家规定把它写入账面会计账簿，并按4年折旧记账。

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对，**必须先补计提 50 元坏账准备**，再做债转（债务重组/核销）分录，这样才平。 1. 先补提坏账（原来只提了100，实际要亏150）借：信用减值损失 50 贷：坏账准备 50 现在坏账准备余额 = 150 2. 再做债转/债务重组（确认这150收不回）借：坏账准备 150 贷：应收账款/长期应收款 150 最终结果 - 总共计入损益的信用减值损失 = 150（和实际损失一致） - 应收款结清，坏账准备余额归零一句话：**原来提少了，先补提，再核销。** 答
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