我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做

我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做

答： 您应该根据发票上的信息，将专票记录在帐务系统中，并做好记录，注明抵扣状态。对方开具的免税字样的普票，不能作为抵扣，因此可以按照原样进行记账，但需要注明“免税”字样的普票。

我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做

答： 你好，当时的分录怎么做的？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我上个月开一张专票。开错了，对方已经抵扣了，怎么办？（1）我再开一张红字发票吗？（2）我要从客户手里把错误的发票拿回来吗？（3）我的账务该锄禾处理？（4）客户的账务该如何处理？

答： 你好，对方给你开红字信息表，然后你开负数发票给他，需要重新开一张。 发票不需要退回来的 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数， 借应付账款贷，库存商品进项转出。