我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做

我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做

答： 您应该根据发票上的信息，将专票记录在帐务系统中，并做好记录，注明抵扣状态。对方开具的免税字样的普票，不能作为抵扣，因此可以按照原样进行记账，但需要注明“免税”字样的普票。

我有一张（1月交通运输企业开的专票）已经做账并装订，但处于待抵扣状态。对方让我裁剪退回，并开了免税字样的普票，而且对方充红了，我该怎么处理，帐务如何做

答： 你好，当时的分录怎么做的？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我单位上月收到一张专票，已认证并抵扣了，当月对方发现票开错了，就开了一张红字的，又重新开具了一张专票，我应该怎么做账务处理?

答： 你好，红冲，做之前的相同会计分录，金额全部红字。 然后按正确的发票查询做账。 次月申报增值税时在附表二填进项税额转出