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我上个月开一张专票。开错了，对方已经抵扣了，怎么办？（1）我再开一张红字发票吗？（2）我要从客户手里把错误的发票拿回来吗？（3）我的账务该锄禾处理？（4）客户的账务该如何处理？
Sunny
于2020-09-22 21:26 发布 2117次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-09-22 21:27
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问题是；这里计算逻辑感觉不对。帮忙计算下正确的， 问
同学你好，我帮你看 答
老师，账务上的暂估，现在老板拿回部分发票，我是5月份 问
你好，直接按照2025年12月的报就行 答
老师A105050汇算职工薪酬，实际发生额包含2026年1 问
包含1月份支付的12月的工资都 答
之前的暂估，在汇算调增了，需要红冲这部分暂估吗？ 问
同学，你好 需要红冲的 答
所得税汇算清缴，费用增加20万4月记作以前年度损益 问
您好，你前面是暂估费用了，要红冲掉，是吧 答
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