你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账

你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账

答： 首先要检查发票是否有效，并核对发票中的增值税额是否正确。然后，您需要在财务部门的财务凭证中做账，用应付账款贷方登记，税金贷方登记，开支科目借方登记，增值税贷方登记。

你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账

答： 你好，那你这样你把发票入费用，然后贷其他应付款，再借其他应付款贷银行存款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，内账这些成本不需要开票员工垫付，然后回来报销。如何入账

答： 同学你好 借，管理费用等 贷，其他应付款 借，其他应付款 贷，银行存款等