你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账

你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账

答： 首先要检查发票是否有效，并核对发票中的增值税额是否正确。然后，您需要在财务部门的财务凭证中做账，用应付账款贷方登记，税金贷方登记，开支科目借方登记，增值税贷方登记。

你好，员工上个月垫付了电费，然后开了增值税专用发票，这个月报销，如何做账

答： 你好，那你这样你把发票入费用，然后贷其他应付款，再借其他应付款贷银行存款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司员工给公司垫付电费，后期拿什么去报销呢？电费发票都是后期一个月几个月去开专票过来的。缴费凭证能做报销凭证吗？

答： 缴费凭证不能做报销凭证，可据此做分录 借：其他应收款 贷：银行存款 待收到电费发票后，冲销该往来