老师好,请问一下:报销住宿费,专票金额230元(不含税224.53元,税金13.47元),实报180元,请问会计分录怎么做
欢总在笑
于2023-03-19 10:36 发布 506次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-19 10:42
应该在应付账款的借方和银行存款的贷方上做发生,借:应付账款230元,贷:银行存款230元;其中税金13.47元,借:应交税金13.47元,贷:银行存款13.47元。
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应该在应付账款的借方和银行存款的贷方上做发生,借:应付账款230元,贷:银行存款230元;其中税金13.47元,借:应交税金13.47元,贷:银行存款13.47元。
2023-03-19 10:42:42

你好,是什么原因导致发票金额与实际报销金额不一致呢
2022-03-31 10:28:59

你可以借管理费用-差旅费-住宿费等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷银行存款等
2018-11-08 15:38:16

借,管理费用或销售费用1760
库存现金40
应交税费-应交增值税进项税额18.4
贷其他应收款1800
银行存款180
2023-05-22 00:01:53

近日在南通出差住宿永兴车站旁山江宾馆,因为单位可以报销,所以向旅店老板索要发票,他说200元必须交20元税金,消费者自付,不给钱不开票……无奈只好接受。请问不满这种行为我可以采取什么措施吗?.
2017-06-29 14:28:49
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欢总在笑 追问
2023-03-19 10:42
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