老师好，请问一下：报销住宿费，专票金额230元（不含税224.53元，税金13.47元），实报180元，请问会计分录怎么做

老师好，请问一下：报销住宿费，专票金额230元（不含税224.53元，税金13.47元），实报180元，请问会计分录怎么做

答： 应该在应付账款的借方和银行存款的贷方上做发生，借：应付账款230元，贷：银行存款230元；其中税金13.47元，借：应交税金13.47元，贷：银行存款13.47元。

老师好，请问一下：报销住宿费，专票金额230元（不含税224.53元，税金13.47元），实报180元，请问会计分录怎么做

答： 你好，是什么原因导致发票金额与实际报销金额不一致呢 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，实际报销200，税额13.47

答： 同学，你好 你实际报销金额是多少？包括税额吗？