收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，实际报销200，税额13.47

学堂用户tanss5 追问

2022-07-17 16:08

实际报销200

小菲老师 解答

2022-07-17 16:09

同学，你好
借：管理费用-差旅费200
贷：银行存款200
发票勾选，不抵扣勾选

学堂用户tanss5 追问

2022-07-17 16:09

需要做进项税额转出

小菲老师 解答

2022-07-17 16:11

同学，你好
不需要的

学堂用户tanss5 追问

2022-07-17 16:12

我这里需要做进项税额转出 但我不会算

小菲老师 解答

2022-07-17 16:13

同学，你好
那你是要怎么转？按比例，还是按定下的金额

学堂用户tanss5 追问

2022-07-17 16:14

按定下的金额  税率是6%

学堂用户tanss5 追问

2022-07-17 16:15

实际报销200，包括税额

小菲老师 解答

2022-07-17 16:15

同学，你好
200*6%=12
就是按照12进项转出吗？

学堂用户tanss5 追问

2022-07-17 16:17

应该不是这样吧..

小菲老师 解答

2022-07-17 16:20

同学，你好
那你是要怎么算？