我们单位员工 报销差旅费 住宿费发票专用发票金额230， 不含税金额216.98 税额13.02 但是我们单位实际报销金额200元 我做凭证时候 应交税费金额按多少抵扣？

我们单位员工 报销差旅费 住宿费发票专用发票金额230， 不含税金额216.98 税额13.02 但是我们单位实际报销金额200元我做凭证时候 应交税费金额按多少抵扣？

答： 您好，按照13.02就行了金额很小没啥影响

我们公司开出的旅游服务费差额征税的发票，含税金额23260，不含税金额23118.60，税额141.40 ，差额征税20762，请问怎么做分录

答：  （1）全额确认收入与销项税额 借：银行存款       贷：主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   （2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借：主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷：银行存款 （3）月底结转未交增值税 借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷：应交税费———未交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我如果一个季度只要不开超不含税金额45万我就不交税是吗

答： 前提你们是小规模纳税人，且是普票