我们单位员工 报销差旅费 住宿费发票专用发票金额230， 不含税金额216.98 税额13.02 但是我们单位实际报销金额200元 我做凭证时候 应交税费金额按多少抵扣？

我们单位员工 报销差旅费 住宿费发票专用发票金额230， 不含税金额216.98 税额13.02 但是我们单位实际报销金额200元我做凭证时候 应交税费金额按多少抵扣？

答： 您好，按照13.02就行了金额很小没啥影响

报销差旅费时候为啥铁路票要换算成不含税金额

答： 你好，因为本来铁路票面是含税的，所以需要换算成不含税的，然后用不含税乘以税率才是可以抵扣的进项税额

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我上个月做了无票销售，这个开票税额比上个月做的多了一分，要紧吗？总金额没变，税额和金额差去了总金额没问题，到时候申报的时候负数申报，税额和不含税额跟不开票收入申报的一致就可以了那我这个月做凭证的不含税金额和税额按哪个做？

答： 您好，按月做凭证的时候先要冲上个月做的未开票收入的凭证，再根据蓝字发票对应的做凭证入账就可以了