我们单位员工 报销差旅费 住宿费发票专用发票金额230， 不含税金额216.98 税额13.02 但是我们单位实际报销金额200元 我做凭证时候 应交税费金额按多少抵扣？

我们单位员工 报销差旅费 住宿费发票专用发票金额230， 不含税金额216.98 税额13.02 但是我们单位实际报销金额200元我做凭证时候 应交税费金额按多少抵扣？

答： 您好，按照13.02就行了金额很小没啥影响

报销差旅费时候为啥铁路票要换算成不含税金额

答： 你好，因为本来铁路票面是含税的，所以需要换算成不含税的，然后用不含税乘以税率才是可以抵扣的进项税额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

差旅费发票中有住宿费专票的，粘贴单总金额是填含税金额吗？报销单金额也填含税吗？

答： 你们是一般纳税人么，这个出差专票是可以抵扣的报销是含税金额报销给对方，你做账是价税分离