老师好，请问一下：报销住宿费，专票金额230元（不含税224.53元，税金13.47元），实报180元，请问会计分录怎么做

老师好，请问一下：报销住宿费，专票金额230元（不含税224.53元，税金13.47元），实报180元，请问会计分录怎么做

答： 你好，是什么原因导致发票金额与实际报销金额不一致呢 

老师，我们在当地县城开了住宿费专票3000元，税金6%是169.81元。请问这张发票分录怎么做合适？感谢回复

答： 借：管理费用-差旅费 借：进项 贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

住宿费专票不开单位数量行吗 光是总金额 住宿费总金额

答： 服务行业的服务可以按住宿的天数开数量