老师好，小规模纳税人这个季度开了上个季度发票，顾客开始不要发票，最后又要要，上个季度已缴纳了税款，我们的收入全部开票，这个季度咋申报？谢谢

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-17 13:22

首先，你需要确认上个季度的发票是否有效。如果没有，你可以向税务局申请补开发票；如果有，你则需要按照实际发票情况进行纳税申报。此外，你需要注意发票必须在税期内开具，否则会影响报税。

孝顺的麦片追问

2023-03-17 13:22

哦，原来是这样，谢谢老师！我这边还有一个问题，就是这个季度销售了一些产品，但是并没有开发票，请问这部分收入怎么纳税？

李老师2 解答

2023-03-17 13:22

如果你的收入没有开具发票，你可以申请补开发票，然后根据实际发票情况进行纳税申报。

精选问题

老师，请教一下，一项采购业务是不是，有验收了，就可以问

您好，这个看公司的制度，有的需要，有的不需要答
高新技术企业企业所得税税率15，300万以内利润也是问

高新技术企业无论利润是否超 300 万，全部应纳税所得额统一按 15% 计税，不适用小型微利企业分档税率，且不可同时享受两项优惠。答
如果进出口退税，有留底，但是出口退税暂时不想退，怎问

你好，你只申报增值税出口退税先不要申报答
支付给“企业网银非基本户代发工资过渡性款项” 问

这笔钱已经支付给员工了？答
一个办公地址可以注册两家外贸公司申请退税吗？现问

可以！同一办公地址合规注册两家外贸公司（满足 “一址多照”），新公司能正常做出口退税，地址相同不影响。关键是两家公司要业务、财务、票据独立，确保出口业务真实，配合税务核查即可。答

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