老师，供应商给我公司的返点金额用来抵货物，没有实际打款过来，这个我要怎么做分录

老师，供应商给我公司的返点金额用来抵货物，没有实际打款过来，这个我要怎么做分录

答： 这个你要根据情况具体分析，如果以来供应商为抵扣本金的形式，那么就记录为本金的借方，贷方为应收账款。如果以发出货物不用现金抵扣的形式，应从供应商那里减去发出货物，记录为存货的借方，贷方为应付账款。

小规模公司，采购了一批货物A100个，共1000元。现供应商返点抵货款200元，本次实际付款金额为800元，实收货物100个。 供应商只开800元的票且货品数量为80个。抵单部分的货物未付款，没有发票。请问这个会计分录要怎么做？金额做多少呢？

答： 你好；   按照 实际货物来做 ；   意思是抵减了200 ；  你 发票只开了 800 ；是吗  

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问供应商返回给我们的返点，用来货补，应该怎么做账

答： 您好，可以理解为折扣采购