老师，您好！工厂给我们代理商（我公司）的返利13万，但是工厂不给我们现金，只当做我们拿货时作为货款进行抵扣，但这是实打实我们的销售返利来着，那这个账怎么做呢？

晓潔 追问

2023-01-11 14:34

不需要开票的，这是对内的。

晓潔 追问

2023-01-11 14:35

内部账来着。不存在开票

郭老师 解答

2023-01-11 14:38

借预付账款贷营业外收入，这个是返利的，下一次来抵扣货款，借库存商品贷预付账款。

晓潔 追问

2023-01-11 15:43

销售返利，我们做营业外收入？不做费用是么

郭老师 解答

2023-01-11 15:46

你好，你是收到的一方做收入

晓潔 追问

2023-01-11 15:47

是的，我是收返利方。

郭老师 解答

2023-01-11 15:50

好，那就可以做收入的。

晓潔 追问

2023-01-11 15:54

好的。那老师还有个问题。我们22年其实期初金额是0，但是老板个人有钱在工厂那边放着，也是给单位抵款的，那这笔能不能做老板的实收资本？

郭老师 解答

2023-01-11 15:56

只要有银行流水的可以的。

晓潔 追问

2023-01-11 15:58

也是放在工厂当预付款的

郭老师 解答

2023-01-11 16:00

可以的，可以这么做的。

晓潔 追问

2023-01-11 16:09

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-01-11 16:12

不用客气，工作愉快