老师，请问有个订单货款是4000，供应商给我们抵了去年年返3000，实际只付了1000货款，发票给开了4000，这个会计分录怎么做

雨滴 追问

2022-06-17 13:28

发票就是按4000元对应的货明细开的

朴老师 解答

2022-06-17 13:34

同学你好
对的
直接开就可以

雨滴 追问

2022-06-17 13:44

我是购买方，收到发票的一方，不是销售方，请问这种情况分录怎么做

朴老师 解答

2022-06-17 13:48

同学你好
那你这个三千不开红字发票吗

雨滴 追问

2022-06-17 13:51

我感觉对方只要给我们开1000就够了，或者在同一张发票里金额4000正数金额3000负数金额，相当于赠送给我们的，我这样理解对吗，要不然都不好做账

朴老师 解答

2022-06-17 13:59

同学你好
嗯
可以这样理解
这样开折扣发票最合适