老师，红冲上上年度的主营业务成本，。会计分录都做什么

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-15 19:40

红冲上年度的主营业务成本，应该先确认当前期间是否发生过相关交易，如果发生，所有期间内发生的交易都需要被红冲。如果没有发生，那么会计分录应该为贷方做一笔用于补偿上年度主营业务成本的凭证，贷方记账减少本年度的主营业务成本，借方记账增加上年度的未结算费用。

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您好，不会，这个直接转给员工就可以，公司只是代收下答
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1. 税收编码：搜索兽医服务，常用3070599 2. 有动物诊疗许可证：诊疗、打针接种、手术都免增值税 3. 卖宠物用品、美容、寄养：不免税，正常缴税答
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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务）税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠）备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一）一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。金蝶星辰赋码在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。会计分录收款开票：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）发工资：借：主营业务成本贷：应付职工薪酬答

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