你好老师，我想问下我现在要付供应商1000元 但是之前有个款600（模具是因为做够多少数量就不收钱）还有个退货的100元 实际应该这次应该付供应商300元 但是做账要分开做怎么做的？

蜕变 追问

2023-03-14 13:30

有的  老师

宋生老师 解答

2023-03-14 13:31

你好！你之前分录怎么做的？

蜕变 追问

2023-03-14 13:34

模具的是 借：应付账款
                      贷：银行存款

宋生老师 解答

2023-03-14 13:35

你好！那个100呢，怎么做的

蜕变 追问

2023-03-14 13:38

预付时候   借：应付账款
                      贷：银行存款
货入库了   借：原材料
                        贷：应付账款

宋生老师 解答

2023-03-14 13:42

你好！你现在按差额，借原材料1000 贷应付账款1000，然后借应付账款300 贷银行存款300就可以了

最终就平了