老师，我们公司还挂着有些供应商往来（上年期末就挂着那种），都是已经付款并且采购进来的物资已经实际用了，但以前没那么注意，也不规范，账务系统里没有采购入库，然后平不了账，一直挂着，这个怎么调整？

老师，我们公司还挂着有些供应商往来（上年期末就挂着那种），都是已经付款并且采购进来的物资已经实际用了，但以前没那么注意，也不规范，账务系统里没有采购入库，然后平不了账，一直挂着，这个怎么调整？

答： 你需要先把已经实际用了的物资采购入库，然后再去平账，最后根据实际情况来处理它们的应收应付款项。

老师好，我们是连锁门店，2020年和一个商业公司合作，商业公司配货直接到门店，款项由门店直接支付，发票却开到公司，已经抵扣，以前会计没有记账，所以账就直接挂在应付账款，后来股权变更，账就一直挂着，像这种款实际已经支付了，现在怎么调整呢？

答： 同学你好 那就做付款的分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请教下， 供应商多开出来的发票，我这边已经抵扣了，现在不合作了，多抵扣的发票我要怎么做平账？谢谢！"是的发票已经抵扣使用了，现在一直挂在账上，跟供应商也没有往来了，走账不安全，我这边要怎么做把账做平呢？后面公司突然业务宿减，不需要那么多材料了，还有的是公司业务移到外省去了，不从这个公司付款了，导致有部分多开票的一致挂着 做营业外收入就要交企业所得税了，那好几十万呢！

答： 您好 要想做平 应该通过营业外收入科目 或者对方开具红字发票冲销 如果能取得对方现金收款收据的话 可以每年做点现金付款 逐渐减少就好