有一笔应收账款在贷方，实际上账已经平，就是18年的账是手工账，19年新会计录了系统账，期初余额没有调整按0来做的，所以账上一直挂着这个应收账款在贷方，这个该怎么做才能在账上体现出他平了

隐形的发卡 追问

2021-01-06 16:57

19年建账期初数余额全部按照0来建账的，跟18年前的业务余额断开了，目前有几个应收账款，实际是已收到款，平了，但是由于之前没有期初余额所以账上这几个应收账款一直挂在贷方

meizi老师 解答

2021-01-06 17:14

你好 你不是说你系统账里面   应收账款贷方有余额吗？ 那你就冲这个应收账款贷方。  做到未分配利润去平 。