要让供应商重开发票，具体开红字发票的流程是怎么样的，过程越细化描述越好，没操作过，万分感谢！

要让供应商重开发票，具体开红字发票的流程是怎么样的，过程越细化描述越好，没操作过，万分感谢！

答： 你好，在系统申请开具负数发票，税局审批了根据通知单号码录入开具

你好 老师 想咨询问下 我们买了7650只口罩，现在只报关5000，但是供应商给我们开发票一张开了7650的款 ，那我退税的时候可以只退5000吗？那1650就不退了 或者还是要发票重开呢？

答： 你好，同学。 你这是只可退 5000部分的。 如果你要退 7650，发票要重开

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问，12月开出去的票，1月被退回要求重开，退回的发票已经开了红字发票并且上传成功了，那个红字发票怎么处理，另外现在可以重开发票吗？

答： 可以重新开的红冲你的收入，借应收账款负数，贷以前年度损益调整负数，应交税费负数。