送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-10 14:43

老师 请教一个问题 8月份发放截止7月底工资240885 7月底工资表工资未发余款16300 前任会计七月底的应付职工薪酬贷方260333 减去240885为贷方19448 我现在想把应付职工薪酬调成16300 怎么处理分录

文竹 追问

2017-11-10 14:47

老师 请回答呢!谢谢!

袁老师 解答

2017-11-14 13:27

调账管理费用对冲即可                     

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老师 请教一个问题 8月份发放截止7月底工资240885 7月底工资表工资未发余款16300 前任会计七月底的应付职工薪酬贷方260333 减去240885为贷方19448 我现在想把应付职工薪酬调成16300 怎么处理分录
2017-11-10 14:43:22
对的,是的,他是从工资里扣除的
2023-08-05 09:23:03
你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
借:管理费用 (红字) 借:应付职工薪酬
2020-04-04 10:41:07
对了是的,是这么做的。
2022-07-28 10:40:52
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