我做社保分录时候既用到了其他应付款，又用到了其他应收款这样对不对比如10月底我计提了10月的社保，扣款在11月扣，同时11月的社保也一起扣了，11月扣的社保包括个人部分，我用其他应收款，等12月发工资时扣下来，对吗

瑶瑶妈 追问

2017-11-08 21:19

我9月底计提社保<br>借:管理费用社保<br>贷:应付职工薪酬-社保<br>次月（10月）发工资时:<br>借:应付职工薪酬-工资<br>贷:其他应付款-社保<br>      现金<br>

瑶瑶妈 追问

2017-11-08 21:19

<div>缴纳社保时（此处交了两个月的）</div><div>10月社保借:应付职工薪酬-社保</div><div>  其他应付款-社保</div><div><br></div>

瑶瑶妈 追问

2017-11-08 21:20

我打的有点乱

王雁鸣老师 解答

2017-11-08 21:23

您好，缴纳社保时（此处交了两个月的） 
10月社保借:应付职工薪酬-社保 
                   其他应付款-社保 
贷：银行存款。 
 
对的。

瑶瑶妈 追问

2017-11-08 21:47

交11月的社保我是这样做的，没有计提，<br>借:管理费用-社保，其他应收款-个人（12月发工资时收回） 贷:银行 <br>所以其他应付款，其他应收款我都用到了

王雁鸣老师 解答

2017-11-08 21:48

您好，与没关系的，这样也行。

瑶瑶妈 追问

2017-11-08 21:50

好的，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-11-08 22:10

您好，不客气。