我上月暂估入库了库存商品 965141.05 上月结转销售成本 965141.05 这月发票到了是 965141 我红冲了上月暂估 965141.05 同时做了正确的入库 965141 但是与上月结转的成本就有了5分差异等于上月多结转了0.05 我该如何调整

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-11-07 14:12

借：库存商品0.05,借：主营业务成本—0.05,这是你们正确的调账分录

盈追问

2017-11-07 14:17

意思是库存商品我写借方正数贷方负数都行但是主营业务成本必须借方负数对吧

李爱文老师解答

2017-11-07 14:29

主营业务成本必须写借方负数，不然结转时会出现问题

精选问题

老师，税务系统中想拉（上年度失业保险费缴费凭证），在问

同学，你好企业登录电子税务局后,点击【地方特色】-【社保业务】,在“纳税凭证转开(社保费)开具”项下点击【纳税凭证转开(社保费)开具】模块进行操作。答
老师，建筑公司注册资本1000万，是认缴制。其中一个问

同学，你好这个40%，400万有实缴吗？？答
老师您好公司销售医疗设备有时会自己买电脑配问

你好，可以报销的，这个没问题开公司抬头发票就行答
老师：有没有比较规范的工资表模版发我一份呀。比问

您好，给个邮箱发您表格好不好。员工起诉公司，赔偿不按基本工资算，重点看情况：违法解除合同的赔偿，按解除前 12 个月平均工资（含基本工资、奖金、补贴等，比如月均 8000 元 = 基本工资 5000 %2B 绩效 2000 %2B 补贴 1000）算，1 年工龄给 1 个月，违法解除给 2 倍；没给够加班费，按合同约定工资（不低于最低工资，比如约定 6000 元 = 基本工资 4000 %2B 岗位工资 2000）算，平时加班 1 小时按 6000÷21.75÷8×150% 算；没签合同的双倍工资，按当月应得工资（除加班费外，比如 7000 元 = 基本工资 4500 %2B 奖金 2500）算差额答
老师，公司内部自然人之间采用股权激励方式转让股问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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