我上月暂估入库了库存商品 965141.05 上月结转销售成本 965141.05 这月发票到了是 965141 我红冲了上月暂估 965141.05 同时做了正确的入库 965141 但是与上月结转的成本就有了5分差异 我是不是只需要调整 借 库存商品0.05 贷 主营业务成本0.05就行了

盈 追问

2017-11-07 13:17

上月结转销售成本 多结转了0.05 这月调整 应该是 借 库存商品 0.05 贷 主营业务成本 0.05么

盈 追问

2017-11-07 13:30

在吗 老师

李爱文老师 解答

2017-11-07 13:47

借：库存商品0.05，借：主营业务成本—0.05，这个是正确分录，主营业务成本需写在借方