我们工厂把设备退给供应商，我开的红字发票，原发票中的辅助材材料部分我没有申请红字。可是供应商开来的红字发票上面比我多，把辅助材料的金额也全部开了给我，我应该怎么办呢，从没有遇到过，谢谢！

我们工厂把设备退给供应商，我开的红字发票，原发票中的辅助材材料部分我没有申请红字。可是供应商开来的红字发票上面比我多，把辅助材料的金额也全部开了给我，我应该怎么办呢，从没有遇到过，谢谢！

答： 您好，一般情况下，采购方是不能开经字发票的，需要销售方开红字发票，您开的红字发票作废处理。使用对方给的红字发票入账即可。

你好，老师，我们对外采购辅助材料，比如一些油之类的备件，账面的型号可以与供应商开进来的发票规格不一致，有影响吗

答： 你好 商贸企业 要和采购进来的一致

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我司提供部分辅料，供应商提供主要材料组装产品，发票开具供应商材料款，我司收到组装材料后如何账务处理

答： 你好，你给对方开发票的时候是开的加工费吗？