上月有一批原材料金额比较小，供应商也说不开发票了，就做了无票凭证。借：材料采购 贷：应付账款，借：原材料 贷：暂估 月末结算后红字，借：原材料（红），贷：暂估（红） ，蓝字借：原材料 贷：材料采购，请问这月发票来了我该怎么调整？

上月有一批原材料金额比较小，供应商也说不开发票了，就做了无票凭证。借：材料采购 贷：应付账款，借：原材料 贷：暂估 月末结算后红字，借：原材料（红），贷：暂估（红） ，蓝字借：原材料 贷：材料采购，请问这月发票来了我该怎么调整？

答： 您好，发票来了，借；应付账款，贷；应付账款。或者借：原材料，贷；原材料。

小规模一般纳人，购入原材料，供应商不提供发票，分录借原材料，贷应付账款，对吗？

答： 你好，没有发票，一般不能入账，入账了，也不能税前列支！要作纳税调整的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

麻烦问下，我们有采购材料，款已付，货已到，但是对方的发票不会来了，货到时，我们已做了暂估入库，借：原材料，贷：应付帐款暂估，但现在对方没有业务了，发票也不会来了，但我们的款已付了，这个应付帐款-供应商的借方余额如何冲平呀

答： 你冲回暂估，按实际做借原材料 贷应付账款 供应商