我司出售10月使用过的固定资产，10月开发票时发票金额开错了，那10月做账时要按发票上的金额做账吗？11月再按冲红的金额调账吗？

购入固定资产，收到的普通发票金额大于实际付款金额720元，对方嫌麻烦也不愿意重新开，请问做账时该按发票金额入账还是实际付款金额入账

答： 好直接按照付款的来做就可以。

固定资产发票没有到，固定资产暂估入账时多暂估了，当时是这样做的，借：固定资产 2.02 贷：应付账款-暂估 2.02，税额没有暂估.现在发票开来了，是增值税专业发票，无税金额2，税额0.2请问现在要怎么做账啊！

答： 同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后按照发票金额入账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，请问，公司要注销，那些用过的空调电脑等固定资产处置时要开发票吗？开的话怎么开？金额写多少

答： 你好，对方要发票的话，可以开发票，开发票，开空调和电脑的名字就可以的，金额就是你们处置的金额。