固定资产发票没有到，固定资产暂估入账时多暂估了，当时是这样做的，借：固定资产 2.02 贷：应付账款-暂估 2.02，税额没有暂估.现在发票开来了，是增值税专业发票，无税金额2，税额0.2请问现在要怎么做账啊！

固定资产发票没有到，固定资产暂估入账时多暂估了，当时是这样做的，借：固定资产 2.02 贷：应付账款-暂估 2.02，税额没有暂估.现在发票开来了，是增值税专业发票，无税金额2，税额0.2请问现在要怎么做账啊！

答： 同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后按照发票金额入账

固定资产发票没有到，固定资产暂估入账时多暂估了，当时是这样做的，借：固定资产 2.02 贷：应付账款-暂估 2.02，税额没有暂估.现在发票开来了，是增值税专业发票，无税金额2，税额0.2请问现在要怎么做账啊！

答： 同学你好 你申报汇算清缴之前没收到发票吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我公司入库的商品还没有结账，我要做在暂估里可否按不含税价格入库，按不含税入应付账款，借：库存商品 100 贷：应付账款－暂估100等结账时，我再做：借：应付账款－暂估100 应交税－增值税－进项税额13 贷：银行存款 113对吗？

答： 您好，当然可以的呀，分录很标准,如果暂估金额有差异，直接把前一个分录红冲了，再按发票金额做分录，这是最简单的方法