老师你好，我们公司现在是内账是将两家公司账户的收支做成一套账，A公司承担60%的费用，享受60%净利润分成；B公司承担40%的费用，享受40%净利润分成. 每月结算，我现在有点迷糊了，不知道是按照账套做出来的费用和利润来结算还是按照银行流水的收支当月结算呢

天使爱美丽 追问

2023-03-06 10:21

那比如2月的，账套上的利润是负数，包含一些费用，如当月工资的计提，实际还未发放，我对应两个公户的收支，怎么按费用和利润的比例结算呢

朴老师 解答

2023-03-06 10:25

同学你好
按照实际的金额
不是有发票吗

天使爱美丽 追问

2023-03-06 10:30

您指的费用发票吗

朴老师 解答

2023-03-06 10:39

同学你好
对的
你不是有发票吗

天使爱美丽 追问

2023-03-06 10:43

好的，您的意思 费用部分按照发票及两个账户实际支出情况按四六比列结算， 不用管账套中计提本月的，净利润负数就不管了，当月只结算AB公户种实际支出的成本费用，我不知道我这样理解对吗

朴老师 解答

2023-03-06 10:44

同学你好
对的
是这个意思的

天使爱美丽 追问

2023-03-06 10:45

好的  谢谢老师 祝您工作顺利

朴老师 解答

2023-03-06 10:49

同学你好
满意请给五星好评，谢谢