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木木老师

职称： 高分通过cpa会计,cpa会计达人

2024-02-27 00:46

同学你好。
借：利润分配
贷：盈余公积

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相关问题讨论
你好，是的
2017-01-12 14:21:57
同学您好，建议在2023年12月底计提。
2024-03-10 12:52:46
您好，这就是发工资的分录不是分红，要在12月计提，因为这是12月工资哦 以下是全部分录，如果我们这次发的没有社保就只有以下第1个和最后一个分录 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 贷：库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2024-03-10 13:33:58
下午好亲，我看看描述
2025-06-02 17:51:30
同学你好。 借：利润分配 贷：盈余公积
2024-02-27 00:46:40
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