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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2023-03-02 16:26

你好
2023年2月，借：以前年度损益调整，贷：应付账款
2023年3月，借：应付账款，贷：银行存款

学无止境 追问

2023-03-02 16:42

老师，没有以前年度损益调整可以换成利润分配-未分配利润吗？ 2023年2月借利润分配 -未分配利润 贷其他应付款-XX法人 2023年3月借其他应付款-XX法人  贷银行存款

邹老师 解答

2023-03-02 16:45

你好，如果是小企业会计准则，导致的没有  以前年度损益调整  科目，是可以换成   利润分配-未分配利润 的

学无止境 追问

2023-03-02 16:56

老师，如果是2023年3月开发票，2023年4月支付2023年的物业管理费，怎么写分录呢

邹老师 解答

2023-03-02 16:58

你好，2023年3月开发票，是当年的物业费？ 

学无止境 追问

2023-03-02 17:20

老师假如是当年的或者是明年的物业费怎么写分录

邹老师 解答

2023-03-02 17:21

你好，假如是当年的或者是明年的物业费，都是这样处理
2023年3月，借：长期待摊费用，贷：应付账款
2023年4月，借：借：应付账款，贷：银行存款

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你好 2023年2月，借：以前年度损益调整，贷：应付账款 2023年3月，借：应付账款，贷：银行存款
2023-03-02 16:26:27
你好，你在2024年有没有做过对应业务的凭证？也就是有没有计提过？
2025-04-03 11:28:08
企业管理服务 企业管理服务 3040801
2024-10-24 15:33:35
你好，对的是的，是这么做的。
2022-03-25 16:07:33
是的，小规模纳税人的物业管理公司也是差额征收。根据《中华人民共和国企业所得税法》，小规模纳税人应当按照差额征收企业所得税，以实际收入减去允许扣除的费用、损失及税前扣除项目所得的应税所得额，乘以小规模纳税人的税率，计算应纳税额。 例如，某物业管理公司的收入为30000元，减去允许扣除的费用、损失及税前扣除项目3000元，即为27000元的应税所得额，乘以小规模纳税人的税率3%，即应纳税额为810元。
2023-03-15 14:38:49
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